Приложение 8

к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания

"Утверждаю"

"25" декабря 2018 г.

План финансирования администратора бюджетных программ по платежам

районный

М.П.

2018 год

тыс. тенге

КГУ Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Наименование расходов

Финансовый план на год

План по месяцам

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Подпрограмма

Специфика

Образование

3 448 769,2

312 817,7

260 434,3

389 558,5

221 387,4

719 343,0

200 909,0

127 427,1

143 219,2

331 812,5

256 710,6

245 913,7

239 236,2

Отдел образования района (города областного значения)

3 448 769,2

312 817,7

260 434,3

389 558,5

221 387,4

719 343,0

200 909,0

127 427,1

143 219,2

331 812,5

256 710,6

245 913,7

239 236,2

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

12 603,7

964,0

1 453,0

765,8

654,2

1 065,8

1 169,0

925,0

1 384,3

737,2

1 219,2

1 017,7

1 248,5

000

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

12 603,7

964,0

1 453,0

765,8

654,2

1 065,8

1 169,0

925,0

1 384,3

737,2

1 219,2

1 017,7

1 248,5

111

Оплата труда

7 524,2

629,0

786,0

591,0

458,0

684,0

768,0

697,0

607,0

517,0

577,3

658,6

551,3

113

Компенсационные выплаты

1 629,3

198,0

385,0

0,0

0,0

161,4

204,0

0,0

0,0

0,0

342,9

8,9

329,1

121

Социальный налог

441,5

34,0

32,0

46,0

18,0

57,0

44,0

40,0

26,3

31,2

50,5

42,0

20,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

284,4

28,0

25,0

34,0

20,0

22,0

22,0

24,0

15,3

18,2

30,5

5,0

40,4

123

Взносы на обязательное страхование

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

142,8

6,0

8,0

6,8

10,2

16,0

10,0

14,0

7,0

9,1

14,9

29,0

11,8

131

Оплата труда технического персонала

715,8

63,0

63,0

45,0

61,0

62,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

63,0

43,8

135

Взносы работодателей по техническому персоналу

75,4

6,0

6,0

8,0

2,0

7,4

9,0

11,6

0,0

9,0

6,0

7,0

3,4

136

Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала

288,4

0,0

23,0

15,0

15,0

6,0

23,8

24,2

12,0

25,0

30,0

66,3

48,1

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

551,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551,5

0,0

0,0

0,0

0,0

152

Оплата услуг связи

25,6

0,0

8,0

0,0

0,6

0,0

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

3,9

2,1

159

Оплата прочих услуг и работ

249,2

0,0

39,0

0,0

12,0

5,0

5,0

39,0

0,0

0,0

28,0

90,2

31,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

657,4

0,0

78,0

20,0

57,4

45,0

15,0

10,0

100,0

62,5

70,9

31,6

167,0

169

Прочие текущие затраты

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

Общеобразовательное обучение

2 989 330,9

282 289,7

229 429,8

361 468,0

193 375,9

661 749,9

163 673,9

106 455,2

110 647,5

254 277,2

220 420,8

204 259,1

201 283,9

011

За счет трансфертов из республиканского бюджета

258 519,0

0,0

0,0

0,0

1 056,0

264,0

66 215,0

2 775,0

4 620,0

35 410,0

35 490,0

38 599,0

74 090,0

111

Оплата труда

239 944,2

0,0

0,0

0,0

952,0

238,0

60 167,0

2 522,0

4 198,0

32 176,0

32 248,0

35 356,0

72 087,2

121

Социальный налог

9 875,9

0,0

0,0

0,0

51,0

13,0

3 251,0

136,0

227,0

1 737,0

1 741,0

1 742,0

977,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

5 941,2

0,0

0,0

0,0

43,0

11,0

1 895,0

79,0

132,0

1 014,0

1 017,0

1 017,0

733,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

2 757,7

0,0

0,0

0,0

10,0

2,0

902,0

38,0

63,0

483,0

484,0

484,0

291,7

015

За счет средств местного бюджета

2 730 811,9

282 289,7

229 429,8

361 468,0

192 319,9

661 485,9

97 458,9

103 680,2

106 027,5

218 867,2

184 930,8

165 660,1

127 193,9

111

Оплата труда

2 010 553,2

228 694,7

143 989,5

322 378,0

150 429,8

463 915,8

41 882,6

25 650,7

81 689,2

179 082,4

149 547,8

130 316,6

92 976,1

113

Компенсационные выплаты

116 368,4

0,0

161,0

442,0

416,8

106 703,2

1 800,0

1 999,9

1 609,4

1 006,7

1 990,0

0,0

239,4

121

Социальный налог

114 294,0

10 941,0

13 752,0

11 245,0

10 563,3

40 236,7

700,0

667,0

1 485,0

4 877,0

11 017,0

58,0

8 752,0

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

62 621,3

9 117,0

8 127,0

7 719,0

4 443,0

14 225,0

1 046,0

2 200,0

2 480,0

5 430,0

1 927,0

4 657,0

1 250,3

123

Взносы на обязательное страхование

376,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

376,4

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

27 647,8

2 026,0

3 206,0

3 124,0

2 606,0

5 950,0

1 766,0

612,0

1 548,0

2 532,0

1 950,0

2 327,8

0,0

141

Приобретение продуктов питания

22 389,4

2 000,0

1 000,0

217,1

2 588,9

2 400,0

2 250,0

5,4

2 888,6

2 995,0

1 355,0

2 948,0

1 741,4

142

Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

109 914,3

0,0

16 262,0

6 941,7

131,0

90,0

26 699,0

48 894,6

1 055,4

6 752,3

3 015,7

45,3

27,3

149

Приобретение прочих запасов

50 714,0

500,0

1 570,0

1 116,0

905,4

2 922,6

7 709,0

12 366,7

4 017,3

5 872,0

4 472,0

5 033,0

4 230,0

151

Оплата коммунальных услуг

72 127,0

6 557,0

37 510,1

0,0

63,9

3 319,2

2 464,3

1 386,2

578,9

480,4

3 025,0

8 142,2

8 599,8

152

Оплата услуг связи

22 684,1

1 946,0

1 947,0

700,0

2 869,2

2 669,2

2 662,6

2 647,3

3 045,8

2 638,3

0,0

994,9

563,8

153

Оплата транспортных услуг

39,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,7

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

31 171,8

1 793,0

214,0

2 604,0

2 282,5

9 424,0

2 048,5

1 628,0

1 329,0

2 827,0

3 253,0

1 311,0

2 457,8

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

6 699,5

40,0

600,0

600,0

100,0

487,0

796,5

676,0

1 405,4

194,6

337,6

762,4

700,0

163

Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования

26 387,0

1 200,0

1 091,2

1 998,2

935,3

7 095,2

1 753,4

453,4

0,0

50,0

1 378,2

5 312,0

5 120,1

169

Прочие текущие затраты

55 402,0

17 475,0

0,0

2 000,0

13 504,0

2 000,0

3 800,0

4 323,0

2 870,5

4 129,5

1 535,2

3 228,9

535,9

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

1 022,0

0,0

0,0

383,0

80,8

48,0

81,0

170,0

25,0

0,0

127,3

106,9

0,0

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

57 654,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 109,0

555,0

3 794,6

1 170,4

39 593,9

0,0

2 431,1

0,0

000

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

57 654,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 109,0

555,0

3 794,6

1 170,4

39 593,9

0,0

2 431,1

0,0

153

Оплата транспортных услуг

448,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

48,0

0,0

419

Приобретение прочих основных средств

57 206,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 109,0

555,0

3 794,6

1 170,4

39 193,9

0,0

2 383,1

0,0

Дополнительное образование для детей

34 036,0

2 443,0

1 848,5

1 870,0

2 049,5

3 841,0

1 897,0

893,0

1 304,0

4 019,5

4 558,0

4 578,7

4 733,8

000

Дополнительное образование для детей

34 036,0

2 443,0

1 848,5

1 870,0

2 049,5

3 841,0

1 897,0

893,0

1 304,0

4 019,5

4 558,0

4 578,7

4 733,8

111

Оплата труда

12 222,0

1 300,0

1 030,0

1 052,0

1 282,0

1 921,0

293,5

415,0

187,0

1 044,5

1 205,0

1 185,5

1 306,5

113

Компенсационные выплаты

1 166,0

0,0

0,0

0,0

0,0

977,0

32,0

157,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Социальный налог

670,0

75,0

58,0

58,0

70,0

106,0

16,5

22,0

4,0

58,0

66,0

65,0

71,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

433,0

60,0

34,0

34,0

41,0

76,0

19,0

12,0

12,0

28,0

37,0

38,0

42,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

206,0

30,0

16,0

16,0

20,0

35,0

5,0

8,0

8,0

12,0

18,0

18,0

20,0

149

Приобретение прочих запасов

30,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152

Оплата услуг связи

157,0

16,0

10,5

13,0

13,0

15,5

10,0

13,0

13,0

14,0

14,0

12,2

12,8

159

Оплата прочих услуг и работ

19 035,0

952,0

688,0

683,0

623,5

698,5

1 509,0

239,0

1 075,0

2 856,0

3 201,0

3 248,0

3 262,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

117,0

0,0

12,0

14,0

0,0

12,0

12,0

7,0

5,0

7,0

17,0

12,0

19,0

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

125 645,0

11 146,0

10 618,0

9 910,0

10 129,0

14 950,0

11 581,0

7 432,0

11 587,0

9 552,0

9 537,0

9 536,0

9 667,0

000

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

125 645,0

11 146,0

10 618,0

9 910,0

10 129,0

14 950,0

11 581,0

7 432,0

11 587,0

9 552,0

9 537,0

9 536,0

9 667,0

159

Оплата прочих услуг и работ

125 645,0

11 146,0

10 618,0

9 910,0

10 129,0

14 950,0

11 581,0

7 432,0

11 587,0

9 552,0

9 537,0

9 536,0

9 667,0

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

18 615,0

1 465,0

1 715,7

1 500,1

1 548,2

1 644,4

1 500,1

1 524,2

1 476,1

1 452,0

1 524,1

1 356,8

1 908,3

000

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

18 615,0

1 465,0

1 715,7

1 500,1

1 548,2

1 644,4

1 500,1

1 524,2

1 476,1

1 452,0

1 524,1

1 356,8

1 908,3

159

Оплата прочих услуг и работ

110,0

8,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

10,0

11,0

322

Трансферты физическим лицам

18 505,0

1 457,0

1 706,7

1 491,1

1 539,2

1 635,4

1 491,1

1 515,2

1 467,1

1 443,0

1 515,1

1 346,8

1 897,3

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

541,0

0,0

0,0

0,0

360,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,2

0,0

000

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

541,0

0,0

0,0

0,0

360,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,2

0,0

322

Трансферты физическим лицам

541,0

0,0

0,0

0,0

360,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,2

0,0

Методическая работа

9 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 191,0

758,0

1 139,3

1 579,2

1 311,9

2 047,6

1 303,0

000

Методическая работа

9 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 191,0

758,0

1 139,3

1 579,2

1 311,9

2 047,6

1 303,0

111

Оплата труда

6 653,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

970,0

660,0

1 080,0

970,0

1 042,0

1 186,0

745,7

112

Дополнительные денежные выплаты

307,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

307,3

113

Компенсационные выплаты

303,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,0

0,0

0,0

0,0

164,9

15,1

0,0

121

Социальный налог

392,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

52,0

29,1

59,2

56,7

81,0

62,9

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

206,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

31,0

18,0

34,5

33,0

45,5

13,9

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

12,2

16,5

15,3

19,0

14,1

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

1 359,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

499,0

0,0

701,0

159,1

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

16 108,0

1 061,0

1 989,0

1 389,4

1 249,7

989,4

2 143,6

732,5

1 308,9

1 068,1

1 164,3

1 642,2

1 369,9

000

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

16 108,0

1 061,0

1 989,0

1 389,4

1 249,7

989,4

2 143,6

732,5

1 308,9

1 068,1

1 164,3

1 642,2

1 369,9

111

Оплата труда

10 952,6

956,0

954,0

908,2

816,3

829,4

1 481,9

389,0

962,6

900,0

908,0

912,2

935,0

113

Компенсационные выплаты

727,5

0,0

0,0

86,7

86,7

0,0

493,1

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Социальный налог

738,1

52,0

50,0

9,5

92,5

52,0

76,0

27,0

128,8

104,0

45,3

50,5

50,5

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

328,8

43,0

9,0

31,5

24,9

22,0

39,7

11,5

43,0

16,2

29,2

29,4

29,4

123

Взносы на обязательное страхование

13,5

0,0

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

151,4

10,0

10,0

18,5

10,8

9,0

20,3

5,0

10,0

15,9

12,1

15,8

14,0

144

Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

180,0

0,0

50,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

50,0

0,0

149

Приобретение прочих запасов

431,2

0,0

100,0

0,0

0,0

50,0

0,0

140,0

0,0

0,0

50,0

91,2

0,0

151

Оплата коммунальных услуг

1 638,5

0,0

412,0

281,0

137,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91,7

402,8

314,0

152

Оплата услуг связи

319,1

0,0

53,0

27,0

26,0

27,0

26,0

27,0

26,0

26,0

26,0

29,1

26,0

159

Оплата прочих услуг и работ

437,5

0,0

229,0

27,0

2,0

0,0

4,0

71,0

98,5

2,0

2,0

1,0

1,0

161

Командировки и служебные разъезды внутри страны

182,8

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

60,2

0,0

169

Прочие текущие затраты

7,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

151 211,0

12 337,0

11 499,0

11 182,0

10 936,5

16 967,5

16 014,1

3 670,4

8 567,4

15 245,2

14 325,5

15 644,4

14 822,0

015

За счет средств местного бюджета

151 211,0

12 337,0

11 499,0

11 182,0

10 936,5

16 967,5

16 014,1

3 670,4

8 567,4

15 245,2

14 325,5

15 644,4

14 822,0

111

Оплата труда

102 616,1

7 400,0

7 330,0

7 300,0

7 400,0

9 500,0

9 400,0

1 500,0

5 776,0

11 700,0

11 700,0

11 800,0

11 810,1

113

Компенсационные выплаты

5 100,0

0,0

0,0

0,0

44,5

3 205,5

1 386,1

17,4

70,6

0,0

78,5

297,4

0,0

121

Социальный налог

4 658,6

400,0

400,0

320,0

320,0

673,0

572,0

0,0

67,8

725,2

84,0

716,0

380,6

122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

3 792,2

333,0

333,0

193,0

193,0

708,0

477,0

1,0

57,0

603,0

121,0

545,0

228,2

124

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование

1 089,1

74,0

144,0

174,0

74,0

95,0

106,0

31,0

67,0

74,0

96,0

52,0

102,1

159

Оплата прочих услуг и работ

33 955,0

4 130,0

3 292,0

3 195,0

2 905,0

2 786,0

4 073,0

2 121,0

2 529,0

2 143,0

2 246,0

2 234,0

2 301,0

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 400,0

0,0

500,0

284,0

0,0

6 944,5

128,9

155,0

3 551,6

3 129,7

1 489,1

1 427,2

1 790,0

015

За счет средств местного бюджета

19 400,0

0,0

500,0

284,0

0,0

6 944,5

128,9

155,0

3 551,6

3 129,7

1 489,1

1 427,2

1 790,0

414

Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря

17 586,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 944,5

128,9

155,0

3 551,6

3 129,7

1 489,1

1 427,2

760,0

416

Приобретение нематериальных активов

240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

421

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

1 574,0

0,0

500,0

284,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

790,0

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

587,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

587,6

0,0

000

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

587,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

587,6

0,0

159

Оплата прочих услуг и работ

587,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

587,6

0,0

Социальная помощь и социальное обеспечение

13 707,0

1 112,0

1 381,3

1 189,2

1 083,6

1 081,5

1 055,4

1 087,2

1 082,7

1 158,5

1 160,7

1 205,1

1 109,8

Отдел образования района (города областного значения)

13 707,0

1 112,0

1 381,3

1 189,2

1 083,6

1 081,5

1 055,4

1 087,2

1 082,7

1 158,5

1 160,7

1 205,1

1 109,8

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

13 707,0

1 112,0

1 381,3

1 189,2

1 083,6

1 081,5

1 055,4

1 087,2

1 082,7

1 158,5

1 160,7

1 205,1

1 109,8

000

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

13 707,0

1 112,0

1 381,3

1 189,2

1 083,6

1 081,5

1 055,4

1 087,2

1 082,7

1 158,5

1 160,7

1 205,1

1 109,8

132

Оплата труда патронатных воспитателей

8 848,2

600,0

994,5

754,3

672,7

670,6

672,9

700,4

695,9

771,7

774,0

438,2

1 103,0

159

Оплата прочих услуг и работ

24,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

322

Трансферты физическим лицам

4 834,8

510,0

384,8

432,9

408,9

408,9

380,5

384,8

384,8

384,8

384,7

764,9

4,8